员工补偿

如何处理雇员发还款项

费用报销流程是大学用来偿还你可能发生的小额商业和旅行费用的场所. 通过旅行 & PeopleSoft中的费用模块, 您可以创建一个费用报告，并附上所有收据，通常在发生费用后30天内. 如果你打算大批量购买, 高价或限制物品, 首先与您的行政部门人员或业务服务中心人员检查是否遵守采购门槛和合规规则. 记得在员工自助服务(ESS)中更新您的银行信息，以便快速无缝地付款. 如果你丢失或放错了收据，填写收据 遗失证据声明书 form. 一旦你的费用报告在付款部门收到 & 旅行社，预计10个工作日内付款.

• 旅费
• 旅行授权
• 与商务有关的招待和娱乐支出

招待和娱乐费用

如果你要求报销招待和娱乐费用(如.g.(商务会议午餐)，包括批准的 业务费用表(BEF) 在处理费用报告时. 提供一个 免征营业税证明 当销售税数额很大时，给你的供应商. 考虑给予不超过15- 20%的合理或强制性酬金作为发还款项. 参观 娱乐 和 大学的客人 费用资格页.

差旅费用

如果您要求报销自己或团体旅行的旅行费用，请访问 教师 & 员工旅游 和 随团旅游 指导您完成整个过程的页面. 请记住将已批准的旅行许可或现金预支联系起来, 是适用的, 在PeopleSoft中成功关闭您的旅行证件. 

帮助你处理员工报销的工作辅助工具

• 商务相关的招待和娱乐
• 差旅费报销流程

帮助您处理员工报销的表格

• 业务费用表(BEF)
• 遗失证据声明书
• 德克萨斯州销售和使用免税证书